| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 9360 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DE ÁREA INVADIDA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DURANTE PERÍODO DE 04.04 Á 06.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3959/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DE ÁREA INVADIDA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DURANTE PERÍODO DE 04.04 Á 06.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3959/2017 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2046 | 1.700,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2017 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
