Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9368 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4066/2017 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE FORD CARGO PLACAS ISU-7128 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4066/2017 EM ANEXO |
90,00 |
|
|
| 26/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 158 |
|
90,00 |
|
| 31/08/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.9368/2017 |
|
-90,00 |
|
| 31/08/2017 |
JA EMPENHADO |
-90,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
