| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9383 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4059/2017 EM ANEXO | 0,00 | 933,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4059/2017 EM ANEXO | 933,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.577.008 | 933,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2017 J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 | 933,00 | ||
| TOTAL | 933,00 | 933,00 | 933,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
