| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9391 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇAO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4024/2017 EM ANEXO | 0,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇAO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4024/2017 EM ANEXO | 236,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇLÃO NT 1239 | 236,00 | ||
| 05/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9391/2017 CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME - 2723 | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
