| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9392 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PARTES DE COTURNOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4025/2017 EM ANEXO | 0,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PARTES DE COTURNOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4025/2017 EM ANEXO | 398,00 | ||
| 26/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1238 | 398,00 | ||
| 25/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9392/2017 CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME - 2723 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
