| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 9407 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE REDE E LINCK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 4110/2017 EM ANEXO | 0,00 | 629,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO DE REDE E LINCK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER CFE ORDEM DE COMPRA No 4110/2017 EM ANEXO | 629,90 | ||
| 27/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 039 | 629,90 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9407/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 | 605,71 | ||
| 07/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9407/2017 | 24,19 | ||
| TOTAL | 629,90 | 629,90 | 629,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 07/07/2017 | 24,19 | Lançada | |
| TOTAL | 24,19 |
