Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DO CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DO CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.120,00 |
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| 27/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 035 |
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1.120,00 |
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| 27/01/2017 |
PROJETO ATIVIDADE |
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-1.120,00 |
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| 27/01/2017 |
EM PROJETO ATIVIDADE |
-1.120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
