Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9410 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4124/2017 EM ANEXO |
0,00 |
713,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4124/2017 EM ANEXO |
713,50 |
|
|
| 27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8539 |
|
713,50 |
|
| 03/07/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 9410/2017 |
|
-713,50 |
|
| 03/07/2017 |
CANCELADO[ |
-713,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
