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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO DATERRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9416	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6403 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4078/2017 EM ANEXO	0,00	207,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IVI-6403 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4078/2017 EM ANEXO	207,00
27/06/2017	LIQUIDAÇÃO NT 337		207,00
28/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9416/2017 POSTO DATERRA LTDA - 5066			207,00
TOTAL		207,00	207,00	207,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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