Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
942 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DO CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO PRÉDIO DO CEMACA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.120,00 |
|
|
| 27/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 035 |
|
1.120,00 |
|
| 08/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2017
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 |
|
|
1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
