Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9431 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PLACAS HQG-5806 CFE ORDEM DE COMPRA No 4075/2017 EM ANEXO |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PLACAS HQG-5806 CFE ORDEM DE COMPRA No 4075/2017 EM ANEXO |
120,00 |
|
|
| 27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 125 |
|
120,00 |
|
| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9431/2017
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
