Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9437 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS INE-2702 DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4094/2017 EM ANEXO |
0,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS INE-2702 DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4094/2017 EM ANEXO |
87,00 |
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| 27/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4752 |
|
87,00 |
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| 18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2017
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 |
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82,65 |
| 18/07/2017 |
Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 9437/2017 |
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4,35 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
18/07/2017 |
4,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,35 |
|
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