| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS INE-2702 DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4094/2017 EM ANEXO | 0,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FORD CARGO PLACAS INE-2702 DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 4094/2017 EM ANEXO | 87,00 | ||
| 27/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4752 | 87,00 | ||
| 18/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2017 IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME - 62 | 82,65 | ||
| 18/07/2017 | Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 9437/2017 | 4,35 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 18/07/2017 | 4,35 | Lançada | |
| TOTAL | 4,35 |
