| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 9450 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 175/70/13 DESTINADOS PARA VEÍCULO CELTA PLACAS ISF-3863 DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 0,00 | 1.264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 175/70/13 DESTINADOS PARA VEÍCULO CELTA PLACAS ISF-3863 DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 1.264,00 | ||
| 13/07/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 000002469 | 1.264,00 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9450/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 1.264,00 | ||
| TOTAL | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
