| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9453 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS DESTINADA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 4145/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ROUPAS DESTINADA PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 4145/2017 EM ANEXO | 1.449,00 | ||
| 27/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 005.968 | 1.449,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9453/2017 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 1.449,00 | ||
| TOTAL | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
