| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 955 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO NA RUA TENENTE LIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 293/2017 EM ANEXO | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO NA RUA TENENTE LIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 293/2017 EM ANEXO | 700,00 | ||
| 30/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5168 | 700,00 | ||
| 16/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 955/2017 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
