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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9597	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NI DIA 22 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DO Io ENCONTRO MACRO NORTE DE SAÚDE MENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	37,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NI DIA 22 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DO Io ENCONTRO MACRO NORTE DE SAÚDE MENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	37,00
29/06/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NI DIA 22 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DO Io ENCONTRO MACRO NORTE DE SAÚDE MENTAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		37,00
04/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2017 CATIA DALLA VALLE - 89618			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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