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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9598	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PSICOLÓGA DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PSICOLÓGA DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	120,00
29/06/2017	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE JUNHO/2017 NO TRANSPORTE DE PSICOLÓGA DO CREAS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		120,00
04/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9598/2017 OSMAR DA SILVA - 1136			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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