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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DAIR GARLET

Dados do Empenho

Número do empenho:	9603	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO JOSÉ EQUIVALENTE A DIVISÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSOTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/2017	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	DESPESA REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO JOSÉ EQUIVALENTE A DIVISÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSOTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/2017	180,00
29/06/2017	DESPESA REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO JOSÉ EQUIVALENTE A DIVISÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSOTO DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/2017		180,00
04/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9603/2017 DAIR GARLET - 52457			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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