| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9612 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE LEITE EM PÓ DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4198/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349/1999 | 0,00 | 654,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | AQUISIÇÃO DE 60 PACOTES DE LEITE EM PÓ DESTINADOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA No 4198/2017 LEI MUNICIPAL No 2.349/1999 | 654,00 | ||
| 29/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4988 | 654,00 | ||
| 27/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9612/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 654,00 | ||
| TOTAL | 654,00 | 654,00 | 654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
