| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9662 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4208/2017 EM ANEXO | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | DESPESA REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4208/2017 EM ANEXO | 880,00 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 866 | 880,00 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9662/2017 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 844,80 | ||
| 06/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9662/2017 | 35,20 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/07/2017 | 35,20 | Lançada | |
| TOTAL | 35,20 |
