| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 |
| Número do empenho: | 9694 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE ENTULHOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 4218/2017 EM ANEXO | 0,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA DE ENTULHOS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 4218/2017 EM ANEXO | 355,00 | ||
| 31/07/2017 | VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS - | 355,00 | ||
| 01/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9694/2017 FLAVIO DE ALMEIDA 92641032015 - 97972 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
