Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2017 |
TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS, SEGUINDO A PORTARIA 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REALIZANDO OPERAÇÃO DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,ANÁLISES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO. |
68.842,52 |
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| 09/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE - SEC. SAUDE - NF. 2017000000820. |
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9.613,14 |
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| 09/03/2017 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE - SEC. SAUDE NF. 2017000000808. |
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9.613,14 |
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| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2017 CFE NFS 2017820-2017808
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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18.553,36 |
| 09/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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672,92 |
| 10/04/2017 |
LIQUIDADO POR PAULO SAVARIS SECRETARIO DA SAUDE CFE NF 201700000000859 |
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9.613,14 |
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| 17/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF. MARÇO/2017 CFE NF 201700000000859
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 17/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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336,46 |
| 12/06/2017 |
LIQUIDADOM POR VOLMIR MARIN CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA CFE NF 201700000000914. |
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9.613,14 |
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| 21/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF.NF 201700000000914; MAIO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 21/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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336,46 |
| 26/06/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 201700000000884 |
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9.613,14 |
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| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF.NF 201700000000884, MES DE ABRIL/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.269,95 |
| 28/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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343,19 |
| 13/07/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000000935 |
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9.613,14 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF.NF 201700000000935 MES DE JUNHO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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336,46 |
| 23/08/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 201700000000956 |
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9.613,14 |
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| 25/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF. NF 201700000000956 MES DE JULHO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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9.276,68 |
| 25/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 97/2017 |
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336,46 |
| 12/09/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE PARTE NF 201700000000979 |
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1.550,54 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 97/2017 - REF.PARTE NF 201700000000979 MES DE AGOSTO/2017
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536
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1.550,54 |
| TOTAL |
68.842,52 |
68.842,52 |
68.842,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
