Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9709 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL PARA A CAMPANHA GABINETE ITINERANTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4232/2017 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E DIGITAL PARA A CAMPANHA GABINETE ITINERANTE CFE ORDEM DE COMPRA No 4232/2017 EM ANEXO |
400,00 |
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| 26/07/2017 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SEC. ADMINISTRACAO. |
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400,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9709/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
