Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9729 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 4238/2017 |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 4238/2017 |
119,00 |
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| 18/07/2017 |
CARLA VERONESE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 2017000006117 |
|
119,00 |
|
| 18/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9729/2017
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 |
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108,94 |
| 18/07/2017 |
Cfe. ISS - SUAS - SCFV, retido no Pagamento do Empenho 9729/2017 |
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10,06 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SUAS - SCFV |
18/07/2017 |
10,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,06 |
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