Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9745 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 4252/2017 EM ANEXO |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 4252/2017 EM ANEXO |
68,00 |
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| 17/07/2017 |
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE SETOR DE COMPRAS - |
|
68,00 |
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| 17/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9745/2017
ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 |
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66,64 |
| 17/07/2017 |
Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 9745/2017 |
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1,36 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FASSM |
17/07/2017 |
1,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,36 |
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