| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 9756 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4253/2017 EM ANEXO | 0,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4253/2017 EM ANEXO | 68,00 | ||
| 18/07/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SEC. SAUDE - NF 000002765 | 68,00 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9756/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
