| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 9764 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM VEÍCULO CELTA PLACAS ISF-3863 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4265/2017 EM ANEXO | 0,00 | 69,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM VEÍCULO CELTA PLACAS ISF-3863 DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4265/2017 EM ANEXO | 69,94 | ||
| 17/07/2017 | ERACILDA DE ASSUMPCAO - SEC. EDUCACAO | 69,94 | ||
| 17/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9764/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 69,94 | ||
| TOTAL | 69,94 | 69,94 | 69,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
