Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9782 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGUROS DE POSTOS DE SAÚDE=CENTRAL,UPA,BAIRRO APARECIDA.JARDIM PRIMAVERA E DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
5.040,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE POSTOS DE SAÚDE=CENTRAL,UPA,BAIRRO APARECIDA.JARDIM PRIMAVERA E DO NÚCLEO HABITACIONAL CFE APÓLICE EM ANEXO |
5.040,85 |
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| 11/07/2017 |
APOLICE DE SEGURO 0118.15.89.989-5 |
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5.040,85 |
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| 11/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9782/2017
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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5.040,85 |
| TOTAL |
5.040,85 |
5.040,85 |
5.040,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
