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Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9798	Data de lançamento:	30/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	0,00	477,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	477,81
12/07/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CFE NF 207		477,81
13/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9798/2017 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME - 94561			468,25
13/07/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9798/2017			9,56
TOTAL		477,81	477,81	477,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	13/07/2017	9,56		Lançada
TOTAL		9,56