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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9823	Data de lançamento:	30/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	0,00	892,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	892,50
12/07/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CFE NF 000182		892,50
13/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9823/2017 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838			845,20
13/07/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9823/2017			17,85
13/07/2017	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9823/2017			29,45
TOTAL		892,50	892,50	892,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - LIVRE	13/07/2017	17,85	Lançada
INSS - LIVRE	13/07/2017	29,45	Lançada
TOTAL		47,30

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