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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NEUDI LO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9824	Data de lançamento:	30/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	0,00	478,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2017	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES JUNHO/2017	478,01
12/07/2017	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CFE NF 444		478,01
14/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9824/2017 NEUDI LO - ME - 7			468,45
14/07/2017	Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 9824/2017			9,56
TOTAL		478,01	478,01	478,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	14/07/2017	9,56		Lançada
TOTAL		9,56

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