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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAKRO CENTRAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	9838	Data de lançamento:	30/06/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 118 SACOS COM 200 UNIDADES DE ARGOLAS DE METAL DESTINADAS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 4305/2017 EM ANEXO	0,00	1.763,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2017	AQUISIÇÃO DE 118 SACOS COM 200 UNIDADES DE ARGOLAS DE METAL DESTINADAS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 4305/2017 EM ANEXO	1.763,60
09/08/2017	MERCADORIA NÃO ENTREGUE.	-1.763,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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