Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9839 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSAO ASFALTICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
42 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC (PARA ASFALTO FRIO) CFE PREGÃO PRESENCIAL No 42/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
26.637,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA PRODUTO RM-AC (PARA ASFALTO FRIO) CFE PREGÃO PRESENCIAL No 42/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
26.637,10 |
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| 31/07/2017 |
VALMOR PAVAN - SEC. OBRAS |
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26.637,10 |
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| 01/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2017
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA - 95234 |
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26.637,10 |
| TOTAL |
26.637,10 |
26.637,10 |
26.637,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
