| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 9840 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CASA DE GÁS PARA CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 4272/2017 EM ANEXO | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CASA DE GÁS PARA CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 4272/2017 EM ANEXO | 1.200,00 | ||
| 21/07/2017 | CARLA F VERONESE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 20170000000044 | 1.200,00 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9840/2017 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME - 91754 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
