Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9840 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CASA DE GÁS PARA CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 4272/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE CASA DE GÁS PARA CEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 4272/2017 EM ANEXO |
1.200,00 |
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21/07/2017 |
CARLA F VERONESE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 20170000000044 |
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1.200,00 |
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21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9840/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME - 91754 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.