Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9852
Data de lançamento:
30/06/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4285/2017 EM ANEXO
0,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2017
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DESTINADO PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 4285/2017 EM ANEXO
128,00
10/07/2017
MARINEIA ANDREZA FURTADO - SEC. FAZENDA - DANFE. 403
128,00
10/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9852/2017
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196
128,00
TOTAL
128,00
128,00
128,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
