| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9854 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO NA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4286/2017 EM ANEXO | 0,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAL TELEFÔNICO NA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4286/2017 EM ANEXO | 75,00 | ||
| 24/07/2017 | ERACILDA DE ASSUMPCAO - SEC. EDUCACAO. | 75,00 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9854/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 71,38 | ||
| 24/07/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9854/2017 | 3,62 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 24/07/2017 | 3,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3,62 |
