| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9855 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LINHA TELEFÔNICA NO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 4287/2017 EM ANEXO | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LINHA TELEFÔNICA NO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 4287/2017 EM ANEXO | 70,00 | ||
| 26/07/2017 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - OFICIAL DE GABINETE SEC. SAUDE. | 70,00 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9855/2017 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME - 4196 | 68,05 | ||
| 26/07/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9855/2017 | 1,95 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 26/07/2017 | 1,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1,95 |
