Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DALPASQUALE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9859 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4291/2017 EM ANEXO |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 4291/2017 EM ANEXO |
560,00 |
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| 26/07/2017 |
CARLA V. ZANDONA - SE. ASSISTENCIA SOCIAL |
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560,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9859/2017
DALPASQUALE MAQUINAS LTDA - 45679 |
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548,80 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9859/2017 |
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11,20 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
11,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,20 |
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