| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ISADORA AUGUSTA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 9882 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 287/2017 | 4.374,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 287/2017 | 4.374,93 | ||
| 03/07/2017 | 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 287/2017 | 4.374,93 | ||
| 06/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9882/2017 ISADORA AUGUSTA DA SILVEIRA - 98364 | 4.374,93 | ||
| TOTAL | 4.374,93 | 4.374,93 | 4.374,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
