Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9893 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM BOCAS DE LOBO,CAIXA DE GORDURA,ENCANAMENTO PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4307/2017 EM ANEXO |
0,00 |
971,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM BOCAS DE LOBO,CAIXA DE GORDURA,ENCANAMENTO PLUVIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 4307/2017 EM ANEXO |
971,00 |
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19/07/2017 |
ERACILDA DE ASSUMPCAO SEC EDUCACAO. |
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971,00 |
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19/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9893/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA - ME - 92048 |
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844,77 |
19/07/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9893/2017 |
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19,42 |
19/07/2017 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 9893/2017 |
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106,81 |
TOTAL |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
19/07/2017 |
19,42 |
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Lançada |
INSS - MDE |
19/07/2017 |
106,81 |
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Lançada |
TOTAL |
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126,23 |
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