Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIRCEU DE MARCHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9894 |
Data de lançamento: |
03/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4306/2017 EM ANEXO |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANCO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 4306/2017 EM ANEXO |
100,00 |
|
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| 26/07/2017 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SEC. ADMINISTRACAO. |
|
100,00 |
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| 28/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9894/2017
DIRCEU DE MARCHI - 5029 |
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96,50 |
| 28/07/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9894/2017 |
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3,50 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2017 |
3,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,50 |
|
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