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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 99 Data de lançamento: 13/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 162,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2017 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 162,00
13/01/2017 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 162,00
18/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2017 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 162,00
TOTAL 162,00 162,00 162,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.