Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: E M A T E R |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9938 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS/CONVENIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONVÊNIO REFERENTE AO MES JUNHO/2017 |
0,00 |
9.721,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2017 |
CONVÊNIO REFERENTE AO MES JUNHO/2017 |
9.721,48 |
|
|
| 04/07/2017 |
CONVÊNIO REFERENTE AO MES JUNHO/2017 |
|
9.721,48 |
|
| 04/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9938/2017
E M A T E R - 401 |
|
|
9.721,48 |
| TOTAL |
9.721,48 |
9.721,48 |
9.721,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
