Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9954
Data de lançamento:
04/07/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4331/2017 EM ANEXO
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO PARA DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4331/2017 EM ANEXO
120,00
04/07/2017
LIQUIDAÇÃO NT 725
120,00
27/07/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9954/2017
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
