| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
| Número do empenho: | 9961 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇA DO MUSEU DO PRÉDIO FA ANTIGA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4325/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇA DO MUSEU DO PRÉDIO FA ANTIGA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 4325/2017 EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 04/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.689.058 | 1.500,00 | ||
| 11/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9961/2017 CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
