| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9973 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE lÂMPADAS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4320/2017 EM ANEXO | 0,00 | 399,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | AQUISIÇÃO DE lÂMPADAS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4320/2017 EM ANEXO | 399,80 | ||
| 04/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4015 | 399,80 | ||
| 24/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9973/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 399,80 | ||
| TOTAL | 399,80 | 399,80 | 399,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
