| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE SOUZA LTDA. |
| Número do empenho: | 9975 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 4318/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.539,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 4318/2017 EM ANEXO | 1.539,10 | ||
| 04/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 0095.790 | 1.539,10 | ||
| 07/07/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.9975/2017 | -1.539,10 | ||
| 07/07/2017 | CANCELADO | -1.539,10 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
