| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 9985 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS/CONVENIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 004/2017 | 0,00 | 4.098,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 004/2017 | 4.098,18 | ||
| 05/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 19205 | 4.098,18 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9985/2017 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 4.098,18 | ||
| TOTAL | 4.098,18 | 4.098,18 | 4.098,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
