| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9992 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNCRIANÇA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PRODUTOS DE CONSUMO DOS PALESTRANTES QUE VIERAM PARTICIPAR DO 1o SEMINÁRIO REGIONAL DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS,REALIZADO EM 23 DE MAIO2017 NO AUDITÓRIO DA URI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 36,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | DESPESAS DE PRODUTOS DE CONSUMO DOS PALESTRANTES QUE VIERAM PARTICIPAR DO 1o SEMINÁRIO REGIONAL DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS,REALIZADO EM 23 DE MAIO2017 NO AUDITÓRIO DA URI CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 36,80 | ||
| 05/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4871 | 36,80 | ||
| 14/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9992/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 36,80 | ||
| TOTAL | 36,80 | 36,80 | 36,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
