| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
| Número do empenho: | 9997 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICINADOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4337/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS DE APARELHOS DE AR CONDICINADOS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 4337/2017 EM ANEXO | 1.790,00 | ||
| 05/07/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 035 | 1.790,00 | ||
| 19/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9997/2017 TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 - 97359 | 1.790,00 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
